供应商的确认核准及评估

收到邮件，反应本博客严重离题。作为建议的积极回应是：文归正题。因此今天发帖的内容是：供应商筛选的确认过程。希望为你提供一点信息。

1.目的：
制定标准执行程序，以确认、核准及评估供应商。
2.范围：
适用于供应商管理部，工程部，品控部及所有协行之供应商，加工商及外发加工商。但与生产运作及产品没有关系的供应商(如：文具，杂项，后勤等)则不受限制。
3.定义（略）
4.內容：
4.1 供应商之收集
4.1.1 任何员工都可以向供应商管理部推介供应商，并提供供应商之有关资料。
4.1.2 供应商管理部也可经商业杂志、展览会会刊而寻找供应商资料，或从行内人的口碑及介绍。
4.2 供应商之审查将根据供应商信誉，所供应产品技术要求，该物料对公司产品
的重要性，而使用以下一种或综合几种标准进行。
4.2.1 问卷审查
负责采购单位发放问卷给供应商，并要求供应商填好资料交回。收回后，负责采购的部门评估问卷并写上评语。
4.2.2 实地考查
负责采购单位于供应商作好安排后，到供应商处进行考察以评估其能力。完成考察后，需编写考察报告并注明评语，一般上，实地考察小组可包括品控部及工程部员工，如包装印刷品供应商，可包括质量部。
4.2.3 信誉审查
对于拥有良好国际或过去信誉较佳的供应商，负责采购单位在问卷上填好供应商基本资料后便写上评语(不必交给供应商填写)。
4.2.3.1 对于记录上有的供应商不是很符合公司实际需要的，应对此类供应商的进
货状况，交货的准时率，价格等方面进行跟踪、确定经常有不符合要求的，需考虑更换供应商。
4.3 供应商及物料之核准
4.3.1 供应商之核准
完成审查后之问卷，报告，将交至以下部门核准：
a) 生产用料----------供应商管理部，品控部。
b) 加工服务----------供应商管理部，品控部。
c) 服务(运输)----------运输部。
4.2.4 免审查
非生产物料/机械/设备/仪器之配件。
核准部门检讨审查资料及评语，若感满意则签署核准。
4.3.2 供应商及其物料的核准(只限生产物料)
1) 若供应商以获核准，采购代表须向其要求有关生产用料之样本，或下试单
2) 该样本由工程部及品控部核准。
3) 物料更改规格和图纸，由文控中心将受控版图纸分发给供应商管理部，再由供应商管理部传真给供应商，并由供应商签回作实。
4) 不接受之样本及其审查结果，须交予供应商管理部，以决定有关供应商须重新提
交样本或完结此样本批核。
4.4 核准供应商名单
4.4.1 供应商经4.3.1核批后，供应商管理部把供应商加进“核准供应商”名单内，并存档于供应商管理部。
4.4.2 所有采购须向已核准供应商采购，除4.2.4.免审查之项目。
4.4.3 规定选择和定期评价供方的准则
供方的产品必须是经过相关认证机构认证的，而且其生产能力必须符合本公司的要求，IQC的PASS率及交货的准时率都应在95%以上，此类供应商属于考虑纳入本公司供方选择的范围。
4.5　 供应商之检讨
4.5.1 采购须在供应商有主要变更时，发出调查问卷予有关供应商，问卷结果须由
同一核准单位检讨。
4.5.2 品控部对生产物料供应商之表现，每月发出主要供应商来料品质情况报告，
供应商管理部需检讨此报告以评估供应商表现。
4.5.3 对生产辅料/设备仪器/服务之供应商，使用部门针对每次收到仪 器/服务时应用的表现来评估有关供应商，不满意者书面通知供应商管理部。
4.5.4 供应商的评估及除名
对供方的评估，三个月进行一次，通过IQC的品质报告和对生产排期的交货状况，作出一份详细的对照图表，形成记录。IQC的PASS率和交货准 率都不能达到80%以上的，相关采购员经香港经理确认后，书面通知供方此三个月的品质和交货状况，并且要求供方出具下一季度的目标和采 取的措施。若供方连续两个季度都不能达到公司的要求，且不能做出有效的 纠正措施，相关的采购员须发出“供应商除名建议”。相关物料使用部门进行会议，以决定是否把该供应商除名。
4.5.5 若上述部门一致同意在“供应商除名建议”上签名，供应商管理部应根据建议书结论执行。
4.5.6 若上述部门不能达到一致共识，则由总经理做出最后决定。